В програмному продукті «BAS Бухгалтерія» розрахунок та виплата зарплати, в тому числі відпускних і лікарняних, відбувається в два етапи:
- спочатку розраховується сума зарплати (лікарняних/відпускних), суми податків та утримань по кожному працівнику;
- потім проводиться оформлення платіжних документів по виплаті заробітної плати (відпускних/лікарняних) і перерахування внесків і податків.
Якщо у вас є питання щодо впровадження, роботи або супроводження програм автоматизації →
Розрахунок заробітної плати в «BAS Бухгалтерія»
Щоб провести нарахування зарплати, розрахунок ПДФО, військового збору та нарахування ЄСВ необхідно відкрити розділ «Зарплата і кадри» – «Зарплата» – «Нарахування зарплати» і використати кнопку «Створити».
У відкритому прикладному об`єкті «Нарахування зарплати» в шапці необхідно заповнити такі поля:
- «Організація» – заповнення відбувається автоматично або обирається потрібна;
- «Місяць нарахування» – слід вказати місяць, за який проводиться нарахування зарплати;
- «Дата» – автоматично заповнюється поточною датою, зазвичай документ проводиться останнім днем місяця;
- «Номер» – автоматично заповнюється після того як документ був проведений;
- «Підрозділ» – заповнюється, коли слід нарахувати заробітну плату певного підрозділу підприємства.
Заповнення таблиць прикладного об`єкту відбувається при використанні наступних кнопок:
- «Заповнити» – заповнюються суми на основі даних кадрового обліку про місця роботи працівників та їх планові нарахування, по всьому підприємству або окремому підрозділу;
- «Підбір» – виконується підбір певних працівників.
Разові нарахування, нарахування відпускних або лікарняних вносяться в документ вручну (або документом «Кадрове переведення»). Для того, щоб додати рядок в прикладному об`єкті конфігурації «Нарахування зарплати» необхідно використати кнопку «Додати» і в новоствореному рядку обрати потрібного працівника, необхідне нарахування і вказати суму.
Варто відзначити, що в програмному продукті «BAS Бухгалтерія» такі види нарахувань як «Оплата відпустки», «Оплата лікарняних (за рах. підпр.)», «Оплата лікарняних (за рах. ФСС)» наявні в базі, тому їх не потрібно створювати самостійно.
NOTA BENE! Слід скористатись модулем SELERA, щоб розрахунок відпускних, лікарняних, ведення табеля обліку робочого часу та нарахування заробітної плати з врахуванням неявок відбувалися автоматично.
Після внесення інформації необхідно відкоригувати відпрацьований час для працівників, які відпрацювали неповний місяць. Потім провести перерахунок залежних нарахувань, податків і внесків, для цього слід використати кнопку «Перерахувати».
В програмі передбачене ручне коригування розрахованих в документі сум. Якщо необхідність перераховувати відкориговані суми відсутня, то слід зняти прапорець «Авторозрахунок» у відповідних рядках нарахувань і утримань, або включити прапорці «Коригувати внески» і «Коригувати ПДФО» на відповідних закладках документу.
«Підсумки по документу» – кнопка, що дозволяє переглянути загальні суми по документу. В свою чергу кнопки із зображенням знаку питання розшифровують підсумкові дані більш докладно.
Аналіз результатів розрахунку по кожному працівнику проводиться за допомогою розрахункового листка, для цього необхідно скористатись посиланням під таблицею – «Докладніше див. Розрахунковий листок». Розрахункові листки також можна відкрити в розділі меню «Зарплата і кадри» – «Зарплата» – «Звіти по зарплаті».
Розрахунок заробітної плати за першу половину місяця в «BAS Бухгалтерія»
Щоб виконати розрахунок і подальшу виплату зарплати за першу половину місяця необхідно сформувати прикладний об`єкт «Нарахування зарплати» з відміткою «Попередній розрахунок». Варто відзначити, що документи такого виду служать тільки для попереднього розрахунку, вони не здійснюють розрахунок ЄСВ і ПДФО, не формують проводок, а також ніяк не впливають на результати подальшого повного розрахунку заробітної плати.
При заповненні такий документ враховує тільки основні нарахування співробітників (оклади) і відпрацьований час від початку місяця до дати формування документу. Виплачуються ці суми документом «Відомості в банк/касу» з видом виплати «Аванс (за попереднім розрахунком)», за мінусом податків, які розраховуються при виплаті.
В конфігурації доступна можливість виплати авансу фіксованою сумою. З цією метою необхідно вказати суми авансу в розділі меню «Зарплата і кадри» – «Виплата зарплати» – «Аванси співробітникам». Дані суми не потрапляють до документу «Нарахування зарплати», а виплачуються документом «Відомості в банк/касу» з видом виплати «Аванс». В такому випадку податки при виплаті будуть розраховуватися від зворотного (зверху), щоб сума до виплати дорівнювала вказаному авансу.
Якщо у вас виникли питання стосовно роботи в програмі або цікавлять системи автоматизації бізнесу, звертайтесь до спеціалістів нашої компанії. Ми з радістю відповімо на ваші питання, надамо якісну і повну консультацію!
"Програми BAS"
